протокол по бюджету МР

Протокол

проведения публичных слушаний

 по проекту решения районного Собрания Духовницкого муниципального района  «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2024 и на   плановый период 2025 и 2026 годов »

р.п.Духовницкое                                                                            05 декабря  2023 года

                                                                                                        10:00 час.

Приглашены и присутствуют:

Депутаты районного Собрания Духовницкого муниципального района, депутаты Духовницкого муниципального образования, руководители и представители трудовых коллективов, представители общественности, СМИ.

Всего: 28 человек.

Заседание открывает и ведет депутат,  секретарь   районного Собрания Духовницкого муниципального района С.М.Кочеткова.

С.М.Кочеткова: добрый день, уважаемые участники публичных слушаний, в работе нашего заседания принимают участие: депутаты районного Собрания,  специалисты администрации района, руководители структурных подразделений администрации Духовницкого муниципального района.

Предлагаю начать работу  нашего заседания.     

На повестку дня  публичных слушаний выносится вопрос:

1.О проекте решения районного Собрания Духовницкого муниципального района «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».  

Будут  замечания по повестке дня? Прошу голосовать (за, против). Единогласно. Повестка дня принята.

Предлагается следующий регламент работы:

- установить время для доклада выступающего – до 15 минут;     

- время для выступлений –  до 5 минут;

         - вопросы задавать можно в устном и письменном виде.

     Слушания предлагаю провести за 30 минут без перерыва.

         Кто за это предложение, прошу голосовать (за, против). Единогласно.

С.М.Кочеткова:  уважаемые участники публичных слушаний,  30 ноября 2023 года было принято решение районного Собрания № 4/26 «О проекте решения районного Собрания Духовницкого муниципального района «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в первом чтении и назначении публичных слушаний», которое было опубликовано в районной газете «Авангард» 01 декабря 2023 года в номере 46  и размещено на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Предварительных заявок на выступление, замечаний и предложений по проекту решения в рабочую группу , до установленного срока, не поступило.

И сегодня мы собрались, чтобы обсудить данный проект решения.

         Слово для доклада по проекту решения районного Собрания Духовницкого муниципального района «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  предоставляется Зотовой Оксане Александровне, начальнику управления финансов  администрации района.

О.А. Зотова- уважаемые участники публичных слушаний, проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации,   Федеральным законом                 № 131-ФЗ от 06 апреля 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Параметры проекта бюджета по доходам сформированы на основании показателей прогноза социально - экономического развития Духовницкого муниципального района, также с учетом прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ.

                                              Доходы 

         Поступление  доходов в бюджет Духовницкого муниципального района планируется:

- в 2024 году в сумме – 357485,1 тыс. рублей;

- в 2025 году в сумме – 302315,3 тыс. рублей;

- в 2026 году в сумме – 316032,9 тыс. рублей.

         Налоговые доходы в 2024 году составят – 86871,6 тыс. рублей; в 2025 году – 91641,9 тыс. рублей, в 2026 году – 97016,7 тыс. рублей.

         Неналоговые доходы планируются в 2024 году в сумме 27319,5 тыс. рублей, в 2025 году – 2129,0 тыс. рублей, в 2026 году- 2129,0 тыс. рублей.    Безвозмездные поступления доходов в бюджет Духовницкого муниципального района планируется на 2024 год в сумме – 243294,0 тыс. рублей, в 2025 году – 208544,4 тыс. рублей, в 2026 году – 216887,2 тыс. рублей согласно приложению 1.

Прогнозируется поступление налога на доходы с физических лиц в 2024 году объеме  - 48480,0  тыс. рублей, в 2025 году – 52115,8  тыс. рублей, в 2026 году – 55931,6 тыс. рублей.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла прогнозируется на 2024 год в объеме 1107,5 тыс. рублей, на 2025 год – 1131,3 тыс. рублей, на 2026 год – 1525,7 тыс. рублей.

Поступление доходов от транспортного налога  прогнозируется на 2024 год в сумме 13526,7 тыс. рублей, на 2025 год -13526,7 тыс. рублей, на 2026 год – 13526,7  тыс. рублей с нормативом отчислений в местный бюджет 100%.

Единый сельскохозяйственный налог – в 2024 году прогнозируется в сумме 20598,4  тыс. рублей, в 2025 году – 21628,8 тыс. рублей, в 2026 году – 22710,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов запланирован на 2024 год в сумме 2059,0 тыс. рублей, на 2025 год 2139,3 тыс. рублей, на 2026 год 2222,7 тыс. рублей.

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2024 год в сумме – 1100,0 тыс. рублей,  на 2025 год – 1100,0 тыс. рублей, на 2026 год – 1100,0 тыс. рублей, установлены на основе расчетов представленных администраторами доходов по закрепленным доходным источникам.

Поступление доходов  получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества прогнозируется в объеме:

- на 2024 год в сумме -  1060,0 тыс. рублей;

- на 2025 год в сумме – 1060,0 тыс. рублей;

- на 2026 год в сумме – 1060,0 тыс. рублей.

         Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, ожидаемое поступление в 2024 году в сумме  –  1000,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме  –  1000,0 тыс. рублей,  в 2026 году в сумме  –  1000,0 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов запланированы на 2024 год в объеме  - 60,0 тыс. рублей, на 2025 год  - 60,0 тыс. рублей, на 2026 год – 60,0  тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2024 год запланированы в объеме 25790,5 тыс. рублей, на 2025 год 600,0 тыс. рублей, на 2026 год 600,0 тыс. рублей.

Платежи за использование природными ресурсами составят: в 2024 году – 69,0 тыс. рублей, в 2025 году – 69,0 тыс. рублей, в 2026 году -69,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2024 год запланированы в сумме 400,0 тыс. рублей, в 2025 году -400,0 тыс.рублей, на 2026 год – 400,0 тыс.рублей.

Объем межбюджетных трансфертов в районном бюджете на 2024 год составит – 243294,0 тыс. рублей, на 2025 год – 208544,4  тыс. рублей,  на 2026 год – 216887,2 тыс. рублей из них:

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2024 год составит – 54874,0 тыс. рублей, на 2025 год – 47045,0 тыс. рублей, на 2026 год – 50168,7 тыс. рублей;

субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий  работников бюджетной сферы на 2024 год в сумме 16343,5 тыс. рублей;

субсидии бюджетам муниципальных районов области на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций на 2024 год  8033,8 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений на 2024 год в сумме 133089,7 тыс. рублей, на 2025 год 133089,7 тыс. рублей, на 2026 год 133089,7 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2024 год 466,7 тыс. рублей, на 2025 год 466,7 тыс. рублей, на 2026 год 466,7 тыс. рублей;

субвенция бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 2024 год 640,2 тыс. рублей, на 2025 год 668,2 тыс. рублей, на 2026 год 687,3 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 2024 год 466,7 тыс. рублей, на 2025 год 466,7 тыс. рублей, на 2026 год 466,7 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников на 2024 год 466,7 тыс. рублей, на 2025 год 466,7 тыс. рублей, на 2026 год 466,7 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2024 год 90,5 тыс. рублей, на 2025 год 90,5 тыс. рублей, на 2026 год 90,5 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2024 год 1019,2 тыс. рублей, на 2025 год 1019,2 тыс. рублей, на 2026 год 1019,2 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2024 год 1884,6 тыс. рублей, на 2025 год 1884,6 тыс. рублей, на 2026 год 1884,6 тыс.рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов области на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2024 год 325,8 тыс. рублей, на 2025 год 325,8 тыс. рублей, на 2026 год 325,8 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2024 год 22769,6 тыс. рублей, на 2025 год 22769,6 тыс. рублей, на 2026 год 22769,6 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления на 2024 год 728,1 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций на 2024 год в сумме 1354,0 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на осуществление полномочий органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2026 год 5200,0 тыс. рублей.

Расходы

Бюджет района по расходам сформирован на 2024 год в сумме -357485,1 тыс. рублей,  на 2025 год в сумме – 293794,9 тыс. рублей, на 2026 год в сумме -308567,2 тыс. рублей (согласно приложению 3, 4,5).

         Приоритетным направлением на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов остается социальная сфера. Расходы согласно приложению 3 к проекту решения определены в объеме:

- в 2024 году в сумме – 276307,8 тыс. рублей;

- в 2025 году в сумме – 2228281 тыс. рублей;

- в 2026 году в сумме – 240110,9 тыс. рублей;

         На финансирование «общегосударственных вопросов» согласно приложению 3 в бюджете на 2024 год определена сумма – 61964,0 тыс. рублей, на 2025 год сумма 56221,9 тыс. рублей, на 2026 год  сумма 57133,1 тыс. рублей.

        По разделу «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»   предусмотрено на 2024 год- 2218,4 тыс. рублей, на 2025 год-2148,5 тыс. рублей, на 2026 год 2228,7 тыс. рублей.

Объем бюджетного финансирования на 2024 год по отрасли «национальная  экономика» предусмотрено в сумме – 15049,7 тыс. рублей, на 2025 год  11453,7 тыс. рублей, на 2026 год – 7902,2 тыс. рублей из них

 на расходы   по сельскому хозяйству и рыболовству запланировано  на 2024 год 235,5 тыс. рублей, на  2025 год 235,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 235,5 тыс. рублей.

 расходы по мероприятиям по землепользованию и застройке на 2024 год 180,0 тыс. рублей, на  2025 год 80,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 80,0 тыс. рублей.

По разделу «дорожное хозяйство» предусмотрено на 2024 год – 14634,2 тыс. рублей,  на 2025 год –14658,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме -3520,4 тыс. рублей, на 2026 год –15052,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме – 7465,7 тыс. рублей.

Ассигнование по отрасли «жилищно-коммунального хозяйства» в бюджете района предусмотрены на 2024 год в сумме 55,0 тыс. рублей,  на плановый период 2025 год в сумме 55,0 тыс. рублей  и 2026 год  в сумме 55,0 тыс. рублей.

На «охрану окружающей среды» предусмотрено  на 2024-2025 годы по 67,0 тыс. рублей

Расходы районного бюджета на «образование» определены:

-на 2024 год в размере – 227475,9 тыс. рублей;

-на 2025 год в размере – 197146,2 тыс. рублей;

-на 2026 год в размере – 205386,1 тыс. рублей.      

Субвенции из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, а также включая расходы на учебные пособия, запланированы:

-на 2024 год в объеме – 133089,7 тыс. рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на  27171,4 тыс. рублей;

-на 2025 год в объеме – 133089,7 тыс. рублей;

-на 2026 год в объеме – 133089,7 тыс. рублей.

Субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций предусмотрены на 2024 год  в сумме – 22769,6 тыс. рублей, что больше уровня 2023 года на сумму – 336,1 тыс. рублей;

- на 2025 год  в сумме – 22769,6 тыс. рублей;

- на 2026 год  в сумме – 22769,6 тыс. рублей.

    Субсидии бюджетам муниципальных районов области на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций предусмотрено на 2024 год в сумме 3693,8 тыс. рублей;

                  Субвенции на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования предусмотрены на 2024-2026 годы в сумме 325,8 тыс. рублей;

     Субвенции на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования предусмотрены  на 2024-2026 годы в сумме 1884,6 тыс. рублей;          

       Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов на оснащение и укрепление материально – технической базы образовательных организаций на 2024 год в сумме 235,0 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета на «культуру, кинематографию», на 2024 год определены в сумме -  43812,2 тыс. рублей, на 2025 год – 20706,2 тыс. рублей, на 2026 год –29744,1 тыс. рублей.

         В том числе запланировано:

субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации на неукоснительное исполнение  индикатора «дорожной карты» на 2024 год 16343,5 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на оснащение и укрепление  материально – технической  базы  образовательных организаций на 2024 год в сумме 127,0 тыс. рублей;

расходы районного бюджета по разделу «социальная политика» на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме – 1534,2 тыс. рублей, на 2025 год – 1490,2 тыс. рублей, на 2026 год – 1490,2 тыс. рублей.

 Из них: на пенсионное обеспечение в 2024 году - 100,0 тыс. рублей, в 2025 году - 100,0 тыс. рублей,  в 2026 году – 100,0,0 тыс. рублей.  На социальное обеспечение населения в 2024 году - 415,0 тыс. рублей, в 2025 году  -  371,0 тыс. рублей,  в 2026 году  - 371,0  тыс. рублей. Компенсация в части родительская плата, за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении  на 2024 год запланировано в сумме –1019,2  тыс. рублей, на 2025 год в сумме –1019,2 тыс. рублей, на 2026 год в сумме – 1019,2 тыс. рублей.

На «физическую культуру и спорт» планируется в 2024 году -  3485,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме –3485,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме – 3490,5 тыс. рублей.

          На финансирование «средств массовой информации», поддержку печатных и электронных средств массовой информации на 2024 год запланировано в сумме – 1128,1 тыс. рублей, из них 728,1 тыс. рублей межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, и в сетевых изданиях, учрежденных данными печатными средствами массовой информации.

На обслуживание государственного и муниципального долга в 2024 году запланировано – 4,9 тыс. рублей, на 2025 год- 3,1 тыс. рублей.

В бюджете   муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Духовницкого муниципального района  бюджетам поселений на 2024 год в сумме 690,2 тыс. рублей, на 2025 год – 718,2 тыс. рублей, на 2026 год – 737,3 тыс. рублей согласно приложению 7.

В 2024 году в бюджете района предусмотрено 14 муниципальных программ на общую сумму – 280353,7 тыс. рублей, в 2025 году 225667,6 тыс. рублей  в 2026 году – 238150,4 тыс. рублей согласно приложению6.

Резервный фонд запланирован на 2024 год  в сумме 100,0 тыс. рублей,  на 2025 год  в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2026 год  в сумме 100,0 тыс. рублей.

Запланировано дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из бюджета Духовницкого муниципального района  на 2024 год в сумме  - 50,0 тыс. рублей,  на 2025 год в сумме  - 50,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме  - 50,0 тыс. рублей согласно приложению 8.

Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2024 год в сумме –640,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме – 668,2 тыс. рублей, на 2026 год в сумме –687,3 тыс. рублей  согласно приложению 8.

С.М.Кочеткова: Есть  вопросы к докладчику? Нет.

         С.М.Кочеткова: Есть  желающие выступить? Слово предоставляется Кузнецовой О.В., председателю Контрольно-счетной комиссии Духовницкого муниципального района.

О.В.Кузнецова - уважаемые участники публичных слушаний, предлагаю рекомендовать районному Собранию Духовницкого муниципального района принять решение «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» во втором чтении.

О.А.Эйвазова- уважаемые участники публичных слушаний, я тоже предлагаю рекомендовать районному Собранию Духовницкого муниципального района принять решение «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» во втором чтении.

         С.М.Кочеткова-выступления закончены. Рабочей группе необходимо подготовить заключение по итогам публичных слушаний, опубликовать в районной газете «Авангард» и разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет..

         Предлагаю по итогам нашего обсуждения рекомендовать районному Собранию Духовницкого муниципального района принять решение «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» во втором чтении.

Кто за данное предложение, прошу голосовать.

ЗА-28           ПРОТИВ -0        ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0

Решение      принято.

Всем спасибо за работу.

Председатель заседания

публичных слушаний                                                               С.М.Кочеткова