03.12.2020

Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения районного Собрания «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Пояснительная записка к проекту решения о бюджете Духовницкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов   

Ожидаемое исполнение бюджета Духовницкого муниципального района за 2020 год    

                   

                                                                                  

Протокол

проведения публичных слушаний

 по проекту решения районного Собрания Духовницкого муниципального района  «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2021 и на   плановый период 2022 и 2023 годов »

 

р.п.Духовницкое                                                                            02 декабря  2020 года

                                                                                                            10:00 час.

                                                                                                  Зал заседаний   

                                                                                            администрации района

 

Приглашены и присутствуют:

Депутаты районного Собрания Духовницкого муниципального района, депутаты Духовницкого муниципального образования, руководители и представители трудовых коллективов, представители общественности, СМИ.

Всего: 27 человек.

Заседание открывает и ведет депутат,  председатель постоянного комитета по финансово-бюджетной политике, собственности и земельным отношениям  районного Собрания Духовницкого муниципального района И.В.Лопатина.

И.В.Лопатина: добрый день, уважаемые участники публичных слушаний, в работе нашего заседания принимают участие: депутаты районного Собрания,  специалисты администрации района, руководители структурных подразделений администрации Духовницкого муниципального района.

Предлагаю начать работу  нашего заседания.     

На повестку дня  публичных слушаний выносится вопрос:

1.О проекте решения районного Собрания Духовницкого муниципального района «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

Будут  замечания по повестке дня? Прошу голосовать (за, против). Единогласно. Повестка дня принята.

Предлагается следующий регламент работы:

- установить время для доклада выступающего – до 15 минут;     

- время для выступлений –  до 5 минут;

         - вопросы задавать можно в устном и письменном виде.

     Слушания предлагаю провести за 30 минут без перерыва.

         Кто за это предложение, прошу голосовать (за, против). Единогласно.

И.В.Лопатина:  уважаемые участники публичных слушаний, 26 ноября 2020 года было принято решение районного Собрания № 100/532 «О проекте решения районного Собрания Духовницкого муниципального района «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении и назначении публичных слушаний», которое было опубликовано в районной газете «Авангард» 27 ноября 2020 года в номере 47 (11905) и размещено на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Предварительных заявок на выступление, замечаний и предложений по проекту решения в рабочую группу , до установленного срока, не поступило.

И сегодня мы собрались, чтобы обсудить данный проект решения.

        

 

Слово для доклада по проекту решения районного Собрания Духовницкого муниципального района «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  предоставляется Сорокиной Ольге Валентиновне, первому заместителю главы администрации района.

О.В.Сорокина- уважаемые участники публичных слушаний, проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                 №131-ФЗ от 06 апреля 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Параметры проекта бюджета по доходам сформированы на основании показателей прогноза социально - экономического развития Духовницкого муниципального района, также с учетом прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ.

Доходы

 

         Поступление  доходов в бюджет Духовницкого муниципального района планируется:

- в 2021 году в сумме – 258484,1  тыс. рублей;

- в 2022 году в сумме – 228549,5 тыс. рублей;

- в 2023 году в сумме – 224905,1 тыс. рублей.

         Налоговые доходы в 2021 году составят – 67401,7 тыс. рублей; в 2022 году -70538,3 тыс. рублей, в 2023 году – 73487,2 тыс. рублей.

         Неналоговые доходы планируются в 2021 году в сумме 2297,2 тыс. рублей, в 2022 году – 2301,1 тыс. рублей, в 2023 году- 2305,1 тыс. рублей согласно приложению 2.

         Безвозмездные поступления доходов в бюджет Духовницкого муниципального района планируется на 2021 год в сумме – 188785,2 тыс. рублей, в 2022 году – 155710,1 тыс. рублей, в 2023 году – 149112,8 тыс. рублей согласно приложению 1.

Увеличение налоговых доходов ожидается на уровне – 121,0%  к ожидаемым показателям 2020 года, неналоговых доходов – ниже уровня ожидаемого исполнения 2020 года на 2941,8 тыс. рублей. Увеличение налоговых доходов к оценке 2020 года составило в виду поступления транспортного налога  с 2021 года в местный бюджет. Преобладающую долю в структуре основных доходов районного бюджета составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес  в объеме налоговых и неналоговых доходов достигнет – 50,0 %.

Прогнозируется поступление налога на доходы с физических лиц в 2021 году сумме  - 34800,0 тыс. рублей, в 2022 году – 36900,0 тыс. рублей, в 2023 году – 39100,0 тыс. рублей.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла прогнозируется на 2021 год в объеме 9635,7 тыс. рублей, на 2022 год – 10286,3 тыс. рублей, на 2023 год – 10607,2 тыс. рублей.

Доходы от транспортного налога  прогнозируются на 2021 год в сумме 11166,0 тыс.рублей, на 2022 год -11322,0 тыс.рублей, на 2023 год – 11480,0 тыс.рублей с нормативом отчислений в местный бюджет 100%.

В основу расчета единого налога на вмененный доход взята налогооблагаемая база  с учетом изменения действующего законодательства с 2021 г. Прогноз поступления в 2021 году составит – 50,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в связи с изменением законодательства о налогах и сборах.

Единый сельскохозяйственный налог – в 2021 году прогнозируется в сумме 10950,0 тыс. рублей, в 2022 году – 11230,0 тыс. рублей, в 2023 году – 11500,0 тыс. рублей с нормативом отчислений в местный бюджет 60 %,  ниже  уровня  ожидаемого в 2020 году на 270,0 тыс. рублей.

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2021 год в сумме – 800,0 тыс. рублей,  на 2022 год – 800,0 тыс. рублей, на 2023 год – 800,0 тыс. рублей, установлены на основе расчетов представленных администраторами доходов по закрепленным доходным источникам. Прогнозируемая сумма ниже уровня ожидаемого исполнения 2020 года на   164,0 тыс. рублей.

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности прогнозируется в объеме:

- на 2021 год в сумме -  1200,0 тыс. рублей;

- на 2022 год в сумме – 1200,0 тыс. рублей;

- на 2023 год в сумме – 1200,0 тыс. рублей.

         Их удельный вес в доходах районного бюджета составит: в 2021 году 1,7 %, в 2022 году 1,6%, в 2023 году – 1,6%. Поступления за счет доходов от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2021 году ожидается поступление в сумме – 200,0 тыс. рублей, в 2022 году – 200,0 тыс. рублей, в 2023 году – 200,0 тыс. рублей. Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, ожидаемое поступление в 2021 году в сумме  –  1000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме  –  1000,0 тыс. рублей,  в 2023 году в сумме  –  1000,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в муниципальной собственности, запланированы на 2021 год в объеме  - 1000,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме  - 1000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме  - 1000,0  тыс. рублей, что составляет 1,4%  объема доходов в 2021 году,  1,4% объема доходов в 2022 году и  1,3% объема доходов в 2023 году. 

Платежи за использование природными ресурсами составят:

-в 2021 году – 97,2 тыс. рублей, что составляет 0,14 % объема доходов;

-в 2022 году -101,1 тыс. рублей, что составляет 0,14% объема доходов;

-в 2023 году -105,1 тыс. рублей, что составляет 0,14 % объема доходов.

Объем межбюджетных трансфертов в районном бюджете на 2021 год составит – 188785,2 тыс. рублей или 73,0 % от общего объема районного бюджета, на 2022 год – 155710,1 тыс. рублей или 68,1 %, на 2023 год – 149112,8 тыс. рублей или  66,3%. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2021 год составит – 27277,9 тыс. рублей, что ниже уровня 2020 года на 3322,3тыс. рублей,  на 2022 год – 20411,3 тыс. рублей, на 2023 год – 16147,0 тыс. рублей. Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2021 год планируется в сумме –28899,4 тыс. рублей. 

         Передано из районного бюджета:

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из фонда финансовой поддержки поселения  на 2021 год в сумме  - 50,0 тыс. рублей,  на 2022 год в сумме  - 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  - 50,0 тыс. рублей;

-дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2021 год в сумме – 589,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме – 608,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме – 621,5 тыс. рублей.

Расходы

 

Бюджет района по расходам сформирован на 2021 год в сумме -261884,1 тыс. рублей,  на 2022 год в сумме – 232149,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме -228605,1 тыс. рублей (согласно приложению 8,9,10).

         Приоритетным направлением на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов остается социальная сфера. Расходы согласно приложению 9 к проекту решения определены в объеме:

- в 2021 году в сумме – 1197554,3 тыс. рублей или 79,5 % районного бюджета, что ниже  уровня  ожидаемого исполнения  2020 года на 11020,3 тыс. рублей;

- в 2022 году в сумме – 180002,4 тыс. рублей;

- в 2023 году в сумме – 178235,0  тыс. рублей;

         На финансирование «общегосударственных вопросов» согласно приложению 9 в бюджете на 2021 год определена сумма – 39178,4  тыс. рублей, на 2022 год сумма 26490,9  тыс. рублей, на 2023 год  сумма – 24376,1 тыс. рублей.

        По разделу «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»   предусмотрено на 2021 год- 1500,0 тыс. рублей, на 2022 год-1300,0 тыс. рублей, на 2023 год 1150,0 тыс. рублей.

Объем бюджетного финансирования на 2021 год по отрасли «национальная экономика» предусмотрено в сумме –21394,5 тыс. рублей, на 2022 год 22201,1 тыс. рублей, на 2023 год – 22680,0 тыс. рублей из них на расходы по мероприятиям по землепользованию и застройке на 2021 год 200,0 тыс. рублей, на  2022 год 200 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

По разделу «дорожное хозяйство» предусмотрено на 2021 год - 20801,7 тыс. рублей,  на 2022 год – 21608,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме -2503,0 тыс. рублей, на 2023 год – 22087,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4597,0 тыс. рублей.

Ассигнование по отрасли «жилищно-коммунального хозяйства» в бюджете района предусмотрены на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год  - 100,0 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета на «образование» определены:

-на 2021 год в размере – 163203,4 тыс. рублей;

-на 2022 год в размере – 147721,05 тыс. рублей;

-на 2023 год в размере – 146967,5 тыс. рублей.     

Субвенции из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, а также включая расходы на учебные пособия, запланированы:

-на 2021 год в объеме – 89207,9 тыс. рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на  873,0 тыс. рублей;

-на 2022 год в объеме – 89207,9 тыс. рублей;

-на 2023 год в объеме – 89207,9 тыс. рублей.

Субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций предусмотрены на 2021 год  в сумме – 19621,9 тыс. рублей, что больше уровня 2020 года на сумму – 713,2 тыс. рублей;

- на 2022 год  в сумме – 19621,9 тыс. рублей;

- на 2023 год  в сумме – 19621,9 тыс. рублей.

         Расходы районного бюджета на «культуру, кинематографию», которые будут направлены на содержание и обеспечение деятельности библиотек, клубных и прочих учреждений культуры определены в сумме:

- на 2021 год -  29309,0  тыс. рублей  с учетом субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации на неукоснительное исполнение  индикатора «дорожной карты»;

- на 2022 год –27082,2 тыс. рублей;

- на 2023 год –25909,3 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета по разделу «социальная политика» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме – 5041,9 тыс. рублей, на 2022 год – 5198,7 тыс. рублей, на 2023 год – 5358,2 тыс. рублей. Из них: на пенсионное обеспечение в 2021 году - 80,0 тыс. рублей, в 2022 году - 70,0 тыс. рублей,  в 2023 году - 80,0 тыс. рублей.  На социальное обеспечение населения в 2021 году  - 3778,1 тыс. рублей, в 2022 году  - 3924,9 тыс. рублей,  в 2023 году  - 4074,4  тыс. рублей, в том числе субвенцию по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  на 2021 год в сумме –3413,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме –3559,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме – 3709,4тыс. рублей.  Компенсация в части родительская плата, за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении  на 2021 год запланировано в сумме –1176,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме – 1196,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме – 1196,8 тыс. рублей.

На «физическую культуру и спорт» планируется в 2021 году -  1137,5 тыс. рублей, в 2022 году – 1087,5 тыс. рублей,  2023 году – 1092,5 тыс. рублей.

          На финансирование «средств массовой информации», поддержку печатных и электронных средств массовой информации на 2021 год запланировано в сумме - 350,0 тыс. рублей, на 2022 год - 300,0 тыс. рублей, на 2023 год - 300,0 тыс. рубле

На обслуживание государственного и муниципального долга в 2021 году  – 30,0 тыс. рублей, в 2022 году  – 9,0 тыс. рублей.

В бюджете   муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Духовницкого муниципального района  бюджетам поселений на 2021 год в сумме 639,4 тыс. рублей, на 2022 год – 658,6 тыс. рублей, на 2023 год – 671,5 тыс. рублей согласно приложению 12.

В 2021 году в бюджете района предусмотрено 13 муниципальных программ на общую сумму – 209675,4 тыс. рублей, в 2022 году – 193412,4 тыс. рублей  в 2023 году – 192269,1 тыс. рублей согласно приложению 10.

Резервный фонд запланирован на 2021 год  в сумме 50,0 тыс. рублей,  на 2022 год  в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 50,0 тыс. рублей.      В 2021 году в бюджете Духовницкого муниципального района предусмотрено 9000,0 тыс. рублей на погашение бюджетом муниципального района кредита, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет получения кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района.

 

 

Т.В.Лопатина: Есть  вопросы к докладчику? Нет.

         И.В.Лопатина: Есть  желающие выступить? Слово предоставляется Поживиловой Н.И., председателю Контрольно-ревизионной комиссии Духовницкого муниципального района.

Н.И.Поживилова - уважаемые участники публичных слушаний, предлагаю рекомендовать районному Собранию Духовницкого муниципального района принять решение «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении.

С.М.Кочеткова- уважаемые участники публичных слушаний, я тоже предлагаю рекомендовать районному Собранию Духовницкого муниципального района принять решение «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении.

         И.В.Лопатина-выступления закончены. Рабочей группе необходимо подготовить заключение по итогам публичных слушаний и опубликовать в районной газете «Авангард».

         Предлагаю по итогам нашего обсуждения рекомендовать районному Собранию Духовницкого муниципального района принять решение «О бюджете Духовницкого муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении.

Кто за данное предложение, прошу голосовать.

ЗА-27           ПРОТИВ -0        ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0

 

Решение      принято.

Всем спасибо за работу.

 

 

 

 

 

Председатель постоянного комитета

районного Собрания Духовницкого

муниципального района                                                            И.В.Лопатина